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《供应链内部审计实务》

主讲老师:邱健
时间:1                              
课程对象:企业审计部、财务部、供应链管理部部门主管及员工

【课程背景】

内部审计作为企业内部独立的监督职能代表者,能够也应该为企业创造价值,现在受到越来越多的重视,企业成立内部审计部门的也越来越多。
如何系统有效的开展企业内部审计工作?内审人员的通用技能要求如何?具体落地到供应链管理审计工作应该如何开展?
邱健老师秉承多年的企业管理经验,多个行业的内部审计经验,推出供应链内部审计的课程。课程能帮助学员解决上述问题,能让学员迅速理解内部审计的理论、方法和运用内部审计的工具,与企业实践相结合,学了就能用,为企业健康发展保驾护航。

【课程目的】
1、 帮助学员了解内部审计的定义及今后的发展
2、 帮助学员了解审计工作开展的基本思路和步骤
3、 帮助学员掌握内部审计通用工作开展的方法和技巧
4、 帮助学员了解供应链管理审计中主要风险及审计要点
5、 通过学习,学员对企业供应链审计和风险管理能有一定认识,能开展供应链审计工作,为达成公司目标助力。

【课程大纲】

第一章 内审定位及未来转变
1. 内部审计定义
2. 内部审计种类
2.1 空间分类
2.2 时间分类
内审发展
3.1 集团管控型内审
3.2 平台型企业内审
 
第二 内审之通用业务
如何做方案
1.1 方案制定步骤
1.2 方案制定方法
1.3 方案制定要点
【实操练习】方案制定实例练习
审计线索发现十二种方法
2.1 观察要点
      【案例分析】实际观察案例
2.2 复核法
2.3 计算法
2.4 分析法
【案例分析】审核分析法实例练习及讨论
2.5 盘点法
实物盘点经验分享
【案例分析】如何盘点存货
现金盘点要点
2.6 函证法
2.7 访谈法
2.8 问卷调查法
2.9 因果及果因分析法
2.10 询价法
2.11 跟踪法
2.12 红旗标志法
如何写报告
3.1 写报告八要点
   【案例分析】实例报告研究
后续审计
4.1 如何沟通和保证
4.2 后续审计的方式和方法
4.3 如何保证问题不重复出现
 
第三章 供应链审计实务
供应链审计特点
1.1 目的增加企业价值
1.2 以供应链绩效评估为核心
1.3 以流程活动审计为基础
1.4 需对关联方审计调查
2. 供应链战略审计
2.1 目的
2.2 主要内容
2.3 审计方法
【案例分析】某知名家居企业供应链战略
3. 供应链管理绩效审计
3.1 目的
3.2 绩效审计方法
3.3 主要评价指标及分析
3.4 审计方法
【案例分析】某知名企业供应链绩效指标分析
4. 供应链流程审计—采购
4.1 主要风险点
4.2 招投标审计
4.3 采购价格审计
4.4 供应商管理审计
4.5 其他
4.6 需要资料
4.7 可能出现问题
【案例分析】某知名企业供应链采购环节审计实例
供应链流程审计—生产
5.1 主要风险点
5.2 审计方法
5.3 需要资料
5.4 可能出现问题
【案例分析】某知名企业供应链生产环节审计实例
供应链流程审计—销售
6.1 主要风险点
6.2 审计方法
6.3 需要资料
6.4 可能出现问题
【案例分析】某知名企业供应链销售环节审计实例
供应链流程审计—物流
7.1 主要风险点
7.2 审计方法
7.3 需要资料
7.4 可能出现问题
【案例分析】某知名企业供应链物流环节审计实例

【讲师介绍】

邱健先生--高端审计管理老师/咨询师
精通审计全盘管理
         精通内控风险管理
 
教育经历
国际注册内部审计师(CIA),国际注册内部控制师(CICS),高级风险评估专业人员证书(RAPC),国际注册信息系统审计师(CISA),国际注册管理会计师(CMA)。
 
工作经历
1. 2014—2015年  中国卫浴龙头企业九牧集团(员工一万多) 集团内控部总监(领导整个集团内部控几十位下属),九牧商学院高级培训师
2. 2009—2013年  中国五百强排名247,全球乳业前十名的伊利集团(员工十几万人) 集团审计部总监,伊利商学院高级培训师
3. 2006—2009年  德豪润达电器股份集团(2004年深交所上市,下属公司10余家,员工两万多,珠海最大民营企业) 审计监察部经理
4. 2001—2006年  广东威尔医学科技股份集团(2004年深交所上市) 审计部经理,负责协助董秘的上市工作
5. 1994--2001年  香港汇达家具集团(员工5000多人,大陆4个工厂)  财务部主管,后提升为审计部经理
 
老师优势
邱健老师曾在外资、民营、中国五百强国有控股企业工作,并有在四家国内大型上市集团公司工作的经验,长期从事审计监察管理、内控与风险管理等职位超过21年,是国内极少数主讲专业的审计、内控与风险管理的高端老师,特别是“伊利集团”被评为全国内审工作先进企业,邱老师在这方面取得了宝贵的经验。
审计监察管理:在内部审计各领域的实际操作中具有非常丰富的实战经验,有一整套先进、严谨、实用的审计管理理念,具备内部审计管理平台的系统建设和团队领导能力。
内控与风险管理:参与组织和策划伊利集团内控体系建设和内控自评工作,将风险管理嵌入到内控体系当中,对内控和风险管理体系的建立、维护、持续改进等具有丰富经验,对内控和风险管理最新理论有深入研究。
 

老师亮点:国内唯一只讲审计、内控、风险管理的专业老师;国内唯一只从事审计、内控、风险管理工作20多年背景的专业老师;财务部与审计部,是两个不同的职能部门,邱健老师21年以来,只从事审计、内控与风险管理工作;是国内审计、内部控制与风险管理返聘率最高的一位老师。
 
咨询辅导项目:曾经组织和策划伊利集团内控体系建设和内控自评工作;2014-2015年在福建九牧集团,做内控体系和风险管理咨询管理和项目辅导,包括企业内控管理,风险管理,内控框架和指引落地工作,内控和风险管理体系建设,内控和风控自评等;目前在珠海一家建设集团做审计与内控咨询项目。
 
授课风格
邱健老师钻研审计内控风险管理21年,历经多行业多组织运营模式,善于将精深的理论与丰富实践经验相结合,并以通俗易懂语言进行教学。老师善于在讲课中例举多年经验中经典案例、行业内典型案例进行教学,使学员听得懂,记得住,能运用。另外,老师善于启发学员进行思考,如何将学到的成果与本企业的实际相结合开展工作,并给予对应指导。
 
服务特色
邱健老师秉承审计人严谨风格,培训前、中、后闭环控制,不断总结提升讲课和服务水平。老师每次培训前都开展课前调查,根据反馈的学员背景、资历、人数等调整授课方案,以求做到最贴合学员实际,达到最好的培训效果;培训中积极接收学员反馈意见,进行双向沟通,满足学员需求;培训后跟进培训效果,持续提升讲课和服务水平。
 
培训课题
审计监察类:《企业内部审计》《审计战略和审计体系构建》《各类型审计开展实务》《合规体系建设》《反舞弊实务》《多种审计模式结合开展实务》《审计咨询与评估》《经济责任审计》《信息系统审计》《绩效审计》《管理审计实务》《建设项目全过程审计》《社会责任审计实务》《文化审计实务》《内审转型的方向》
内控类:《企业内部控制》《COSO框架和内控规范指引》《内控评估》《内控体系建设实务》《各业务循环内控实务》
风险管理:《企业风险管理》《全面风险管理框架》《风险识别和评估》
    综合管理类:《内部控制与风险管理》《内部控制与内部审计管理》《内部审计与反舞弊实务》
 
服务客户   中国农业银行、农村商业银行、广发银行、住友集团、三菱重工金铃空调器、奥克斯空调、东风本田、五十铃汽车、长安福特汽车、中兴通讯、南玻集团、大洋电机、长江三峡集团、旺旺食品、浙江海亮集团、内蒙古伊利集团、农夫山泉、五粮液、煌上煌集团、中国移动、中国电信、徐州国华电力集团、郑州宇通客车集团、海马轿车集团、陕西重型汽车集团、中建三局集团、中国远大集团、中国航空科技集团、航天科工深圳(集团)有限公司、海航航空集团、宝钢集团、广钢集团、九牧厨卫股份集团、呼和浩特抽水蓄能发电集团、协鑫(集团)控股有限公司、德华集团控股股份、海南快克药业集团、骆驼蓄电池集团(襄阳)股份、深圳市海普瑞药业股份集团、东瑞制药集团、天士力制药集团、苏州天马医药集团、天津市瑞朗科技集团、深圳建设集团、深圳市共进电子股份集团、爱米士电子(深圳)集团、广华控股集团、佛山石湾鹰牌陶瓷集团、方太厨具集团、普利司通轮胎集团、佳兆业集团等。

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