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《内部审计实战技巧》

                                             内部审计实战技巧 
                                           PRACTICAL SKILLS FOR INTERNAL AUDIT
结合多行业丰富经验,系统学习内部审计的理论和实践操作
迅速提高学员内审水平,提升内审价值


【培训对象】
§ 企业内部审计、内部控制部门负责人
§ 拥有内部审计职能的纪检监察部门负责人
§ 内部审计、内部控制实务操作的部门主管及一般员工


【课程背景】
内部审计,是建立于组织内部、服务于管理部门的一种独立的检查、监督和评价活动,它既可用于对内部牵制制度的充分性和有效性进行检查、监督和评价,又可用于对会计及相关信息的真实、合法、完整,对资产的安全、完整,对企业自身经营业绩、经营合规性进行检查、监督和评价。
 
内部审计作为企业内部独立的监督职能代表者,能够为企业创造价值,受到越来越多的重视。现在企业成立内部审计部门的也越来越多。
 
如何系统有效的开展企业内部审计工作?内审部门的定位到底如何?具体审计工作应该如何开展?
我们秉承多年的内部审计经验,多个行业的从业经历,提出企业内部审计的课程,帮助学员迅速的掌握内部审计的理论、方法和相应工具,并通过实际练习和案例,对内审的通用、专用方法都能掌握,从而提高学员的内审水平,为更好的开展内审工作,提升内审价值助力。

【课程收益】
§ 帮助学员了解内部审计部门的定位和目标
§ 帮助学员了解内审人员能力模型和职业发展通路
§ 帮助学员掌握内部审计标准化流程和注意事项
§ 帮助学员掌握内部审计内部和外部管理的方法和工具

【课程大纲】
第一模块:对现代企业的内审职能进行精准定位

§ 探讨内部审计的现状与发展趋势
§ 把握内部审计在现代企业中的角色与职能
- 企业内部活动的监督者
- 防错纠错的检察员
- 监控企业运转和资源使用的效率和效果
§ 内审的目标是IIA目标与领导要求的结合
- IIA要求企业内审能够增加企业价值、改善组织运营
- 领导要求内审能创造高绩效、找出重要问题并推动改善、抓舞弊典型杀一儆百……
§ 内部审计的12项核心原则
§ 思考与讨论:在外企、民企、国企各类企业中,内审的职责是如何定位的?
 
第二模块:内审的一般性流程重点精讲
§ 如何做方案
- 制定内审方案的步骤、方法及要点
- 实战演练:内审方案制定实例练习
§ 如何观察

- 观察要点
- 案例分析:某公司内审部通过观察发现问题
§ 如何分析
- 案例分析:审核分析法实例练习及讨论
§ 如何盘点 
- 实物盘点经验分享
² 案例分析:如何盘点存货
- 现金盘点的要点有哪些
§ 如何写报告 
- 写报告的八大要点
- 案例分析:分析并评价某公司内审部撰写的内审报告
§ 后续审计
- 如何进行沟通
- 后续审计的方式与方法
§ 问题改善
- 思考与讨论:为什么有些问题一直得不到改善?
- 案例分析:分析某公司的问题改善策略
 
第三 九大业务循环中的内审实务
§ 财务报表中的内审实战技巧
- 存货的审计要点
² 案例分析:某公司存货串通舞弊案例
- 固定资产的审计要点
² 案例分析:某公司固定资产审计案例
- 费用的审计要点
² 案例分析:某公司费用审计案例
- 其他事项的审计要点
§ 人力资源中的内审实战技巧
- 招聘的审计要点
²  案例分析:某公司招聘舞弊案例
- 培训的审计要点
- 任免的审计要点
- 离职与调动的审计要点
- 薪酬与激励的审计要点
- 员工胜任能力的审计要点
- 人才梯队建设的审计要点
- 其他事项的审计要点
§ 研发过程中的内审实战技巧
- 产品开发的审计要点
- 项目管理的审计要点
² 案例分析:某公司研发管理案例
- 实验室与设备管理的审计要点
² 案例分析:某公司研发设备案例
- 法律法规管理的审计要点
- 其他事项的审计要点
§ 采购业务循环中的内审实战技巧
- 定价管理的审计要点
² 案例分析:定价审计案例
- 合同管理的审计要点
² 案例分析:合同审计案例
- 供应商管理的审计要点
² 案例分析:供应商管理审计案例
- 验收管理的审计要点 
² 案例分析:验收串通舞弊案例
- 折价及对账管理的审计要点
- 其他事项的审计要点
§ 生产过程中的内审实战技巧
- 生产计划的审计要点
- 厂房及设备工艺管理的审计要点
- 人员管理的审计要点
² 案例分析:车间人员管理案例
- 材料管理的审计要点
- 能源管理的审计要点
- 安全与环境管理的审计要点
- 维修及保养管理的审计要点
² 案例分析:车间维修保养案例
- 质量的审计要点
- 其他事项的审计要点
§ 物流与仓储中的内审实战技巧
- 物流费用的审计要点
² 案例分析:物流费用审计案例
- 物流里程的审计要点
² 案例分析:物流里程审计案例
- 仓储的审计要点
² 案例分析:仓储审计案例
- 供应商及合同的审计要点
- 其他事项的审计要点
§ 营销环节中的内审实战技巧
- 产品开发的审计要点
- 市场调研的审计要点
² 案例分析:市场调研审计案例
- 宣传与广告的审计要点
² 案例分析:广告审计案例
- 定价与折扣的审计要点
- 销售管理的审计要点
- 绩效与监控的审计要点
- 经销商管理的审计要点
- 订单处理的审计要点
- 保修及售后的审计要点
- 其他事项的审计要点
§ 信息系统中的内审实战技巧
- 信息系统审计如何起步
- 信息系统的审计要点
² 案例分析:某企业信息系统审计案例
§ 投融资环节中的内审实战技巧
- 融资的审计要点
- 投资决策的审计要点
² 案例分析:投资决策审计案例
- 投资项目设计的审计要点
- 投资项目资金来源的审计要点
- 投资项目招投标的审计要点
² 案例分析:项目招投标审计案例
- 投资项目合同的审计要点
- 投资项目建设的审计要点
- 投资造价的审计要点
- 投资工程决算与验收的审计要点
- 其他事项的审计要点


【学员反馈】
以案例的形式进行教学全员参与,各人员积极性较高,思考较多,与实际相结合。将理论与实际相融合,与企业实际情况较为贴切,解答了部分工作中的疑问,并对未来工作有一定的启发。认可安越,非常专业!
——华润集团 秦先生
 
课程中,来自不同企业的学员被组成一个个小组,大家一起讨论工作中遇到的问题,分享自己公司好的案例,老师再加以补充及点评,学到了非常多的实战经验,老师也讲得非常好,谢谢!
——常州星宇车灯股份有限公司 苏先生
 
安越培训注重实务操练,对工作很有帮助。授课老师收集资料齐全,乐于分享,赞一个,另外也能把学生的作业整理成文,再次赞一个。        

——上海汽车集团 张女士

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